按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《關于進一步推進預算公開工作的實施意見》規(guī)定，現(xiàn)將定州市胡家佐小學2023年單位預算公開如下：

一、定州市胡家佐小學職責及機構設置情況

定州市胡家佐小學學校職責：

（一）負責學校的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設和制度建設。

（二）承擔學校基層黨組織和黨員隊伍建設工作。

（三）指導學校意識形態(tài)和黨的宣傳教育工作，指導和督促黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針政策在學校的貫徹落實。

（四）負責教師的思想政治工作，指導學校思想政治工作隊伍建設、思想政治理論課程和小學德育課程教育教學。

（五）負責學校安全穩(wěn)定和校園及周邊綜合治理工作。

（六）指導學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

（七）負責基礎教育管理工作，指導基礎教育改革與發(fā)展。負責義務教育的協(xié)調指導，推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，推進素質教育，指導教育信息化工作。

（八）指導學校的德育、體育、衛(wèi)生與藝術和勞動教育及國防教育工作，指導學校的安全監(jiān)督管理。

（九）負責教育督導工作，組織開展各學科的督導評估、檢查驗收、質量監(jiān)測等工作。

（十）配合完成上級交辦的其他事項。

 

機構設置：

單位機構設置情況

單位名稱	單位性質	單位規(guī)格	經(jīng)費保障形式
定州市胡家佐小學	事業(yè)	未定行政級別	財政性資金基本保證

二、定州市胡家佐小學預算安排的總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，目前我市單位預算的編制實行綜合預算管理，即全部收入和支出都反映在預算中。

①收入說明

反映本部門當年全部收入。2023年預算收入855.10萬元，其中：一般公共預算收入855.10萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，上級補助收入0萬元等。

②支出說明

2023年支出預算為855.10萬元，其中基本支出855.10萬元，包括人員經(jīng)費855.10萬元和日常公用經(jīng)費0萬元；項目支出0萬元，主要包括城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費項目支出0萬元，教育工程等項目支出0萬元，農村小學生營養(yǎng)改善計劃項目支出0萬元。

③比上年增減情況

2023年預算收支安排855.10萬元，較2022年預算減少71.33萬元，其中：基本支出減少71.33萬元，主要為減少人員經(jīng)費支出；項目支出減少48.02萬元，主要為2023年的公用經(jīng)費項目預算由教育局本級編制。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

2023年，我部門運行經(jīng)費共計安排0萬元。其中辦公費0萬元，水費0萬元，電費0萬元，郵電費0萬元，辦公取暖費0萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費0萬元，維修（護）費0萬元，辦公設備購置費0萬元，其他交通費0萬元，印刷費0萬元，租賃費0萬元，專用材料費0萬元，委托業(yè)務費0萬元，福利費0萬元，工會經(jīng)費0萬元。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因

2023年，我部門財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排0萬元，其中因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運維費0萬元（其中：公務用車購置費為0萬元，公務用車運維費0萬元）；公務接待費0萬元。與2022年持平，無增減變化。

五、預算績效信息

第一部分 單位整體績效目標

（一）總體績效目標

確保人員經(jīng)費、教育教學、辦公用品、維修、校園環(huán)境建設等及時到位；確保學校財務管理規(guī)范、精細,賬物相符；確保學校師生安全。力爭進一步完善設施；力爭進一步提高服務質量；力爭進一步提高效益。

（二）分項績效目標

根據(jù)學校實際配置崗位人員。按照財務預算科學合理安排調度資金，發(fā)揮資金利用效率。做好固定資產(chǎn)的管理，加強報廢資產(chǎn)的處置工作。實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或者不急需的開支，使資金得到有效合理的發(fā)揮效益。

（三）工作保障措施

充分發(fā)揮財務管理職能，尋求創(chuàng)新和突破細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。不定期進行專項檢查，完善內控制度，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題對應完善相關制度。

第二部分  專項資金績效目標

無

第三部分  預算項目績效目標

 

無

六、政府采購預算情況

2023年，定州市胡家佐小學安排政府采購預算0.00萬元。具體內容見下表。

單位政府采購預算

360061定州市胡家佐小學

單位：萬元

政府采購項目來源

采購物品名稱

政府采購目錄序號

計量  單位

數(shù)量

單價

政府采購金額（當年部門預算安排資金）

2023年  預留中  小微企  業(yè)份額

項目名稱

預算    資金

合計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

國有資本經(jīng)營預算撥款

財政專戶核撥

單位    資金

財政撥    款結轉

非財政    撥款結    轉結余

注：同一采購目錄序號的物品，其單價會因配置規(guī)格不同而變動，均符合資產(chǎn)配置標準。涉密采購事項按照相關規(guī)定執(zhí)行。

注：無政府采購預算，空表列示。

 

七、國有資產(chǎn)信息

定州市胡家佐小學上年末固定資產(chǎn)金額為400.917178萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為1萬元，已按要求列入政府采購預算，詳見政府采購預算表。

單位固定資產(chǎn)占用情況表

360061定州市胡家佐小學	截止時間：2022-12-31
項   目	數(shù)量	價值（金額單位：萬元）
土地、房屋及構筑物		304.4993
通用設備		46.704335
專用設備		13.580805
圖書、檔案		7.418238
家具、用具、裝具及動植物		28.7145
無形資產(chǎn)

注：無固定資產(chǎn)占用情況，空表列示。

 

八、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。

7、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

10、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

九、其他需要說明的事項：我單位無其他需要說明的事